Manual de Procedimientos y Seguimientos de Observaciones http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/73520 2026-11-14T06:14:11Z 2026-11-14T06:14:11Z Manual de Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna Unidad de Auditoría Interna http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/194022 2026-05-07T04:32:53Z 2024-04-01T00:00:00Z Documento institucional El objeto del presente manual es describir las actividades, proporcionar procedimientos, y guías de trabajo para la ejecución de las auditorías internas a llevar a cabo por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional de La Plata, con el objeto de evaluar la eficacia, la eficiencia y la efectividad del sistema de control interno de sus Unidades Académicas y Dependencias. 2024-04-01T00:00:00Z El objeto del presente manual es describir las actividades, proporcionar procedimientos, y guías de trabajo para la ejecución de las auditorías internas a llevar a cabo por la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad Nacional de La Plata, con el objeto de evaluar la eficacia, la eficiencia y la efectividad del sistema de control interno de sus Unidades Académicas y Dependencias. Informe de Auditoría no. 41/19: Segundo seguimiento de observaciones 2019 Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/87864 2022-10-31T16:11:19Z 2019-12-19T00:00:00Z Informe Dar cumplimiento a la tarea de Seguimiento de Observaciones correspondientes al Plan Anual de Auditoría para el año 2019, haciendo relevamientos a fin de determinar si las distintas Facultades, Dependencias y Sectores auditados (sub-responsables), cumplen con las recomendaciones efectuadas por esta UAI, SIGEN y AGN en los respectivos informes. Presentar el estado de situación del segundo seguimiento de observaciones y recomendaciones del año 2019, efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna, SIGEN y AGN a esta UNLP. 2019-12-19T00:00:00Z Dar cumplimiento a la tarea de Seguimiento de Observaciones correspondientes al Plan Anual de Auditoría para el año 2019, haciendo relevamientos a fin de determinar si las distintas Facultades, Dependencias y Sectores auditados (sub-responsables), cumplen con las recomendaciones efectuadas por esta UAI, SIGEN y AGN en los respectivos informes. Presentar el estado de situación del segundo seguimiento de observaciones y recomendaciones del año 2019, efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna, SIGEN y AGN a esta UNLP. Informe de Auditoría no. 20/19: Primer Seguimiento de Observaciones 2019 Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/78142 2022-10-31T16:14:27Z 2019-06-01T00:00:00Z Informe Dar cumplimiento a la tarea de Seguimiento de Observaciones correspondientes al Plan Anual de Auditoría para el año 2019, haciendo relevamientos a fin de determinar si las distintas Facultades, Dependencias y Sectores auditados (sub-responsables), cumplen con las recomendaciones efectuadas por esta UAI, SIGEN y AGN en los respectivos informes. 2019-06-01T00:00:00Z Dar cumplimiento a la tarea de Seguimiento de Observaciones correspondientes al Plan Anual de Auditoría para el año 2019, haciendo relevamientos a fin de determinar si las distintas Facultades, Dependencias y Sectores auditados (sub-responsables), cumplen con las recomendaciones efectuadas por esta UAI, SIGEN y AGN en los respectivos informes. Informe de Auditoría no. 33/18: Segundo seguimiento de observaciones Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/74614 2022-10-31T16:30:50Z 2018-12-18T00:00:00Z Informe Dar cumplimiento a la tarea de Seguimiento de Observaciones correspondientes al Plan Anual de Auditoría para el año 2018, haciendo relevamientos a fin de determinar si las distintas Facultades, Dependencias y Sectores auditados (sub-responsables), cumplen con las recomendaciones efectuadas por esta UAI, SIGEN y AGN en los respectivos informes. Presentar el estado de situación del segundo seguimiento de observaciones y recomendaciones del año 2018, efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna, SIGEN y AGN a esta UNLP. 2018-12-18T00:00:00Z Dar cumplimiento a la tarea de Seguimiento de Observaciones correspondientes al Plan Anual de Auditoría para el año 2018, haciendo relevamientos a fin de determinar si las distintas Facultades, Dependencias y Sectores auditados (sub-responsables), cumplen con las recomendaciones efectuadas por esta UAI, SIGEN y AGN en los respectivos informes. Presentar el estado de situación del segundo seguimiento de observaciones y recomendaciones del año 2018, efectuadas por esta Unidad de Auditoría Interna, SIGEN y AGN a esta UNLP.