Informes de Auditoria 2019 http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/73631 2026-11-13T14:38:24Z 2026-11-13T14:38:24Z Informe de Auditoría no. 38/19: Compras y contrataciones - Facultad de Bellas Artes Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/87633 2022-10-31T16:52:54Z 2019-11-29T00:00:00Z Informe Evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la gestión de compras, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios y el cumplimiento de las normas vigentes. 2019-11-29T00:00:00Z Evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la gestión de compras, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios y el cumplimiento de las normas vigentes. Informe de Auditoría no. 34/19: Otorgamiento de títulos - Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/87029 2022-10-31T17:01:19Z 2019-10-31T00:00:00Z Informe Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento. 2019-10-31T00:00:00Z Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento. Informe de Auditoría no. 36/19: Auditoría de Recursos Humanos en el Museo Samay Huasi Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/86961 2021-06-21T20:06:16Z 2019-10-31T00:00:00Z Informe Evaluar los procesos de liquidación de haberes y de designación de agentes del Museo Samay Huasi, su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. 2019-10-31T00:00:00Z Evaluar los procesos de liquidación de haberes y de designación de agentes del Museo Samay Huasi, su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. Informe de Auditoría no. 35/19: Compras y contrataciones - Facultad de Informática Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/86093 2022-10-31T16:55:40Z 2019-10-31T00:00:00Z Informe Evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la gestión de compras, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios y el cumplimiento de las normas vigentes. 2019-10-31T00:00:00Z Evaluar la economía, eficiencia y eficacia de la gestión de compras, desde la detección de la necesidad, el encuadre legal del trámite hasta la recepción de los bienes o servicios y el cumplimiento de las normas vigentes. Informe de Auditoría no. 27/19: Otorgamiento de títulos - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/83867 2022-10-31T17:02:00Z 2019-09-30T00:00:00Z Informe Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento. 2019-09-30T00:00:00Z Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento. Informe de Auditoría no. 32/19: Plan Estratégico Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/82838 2021-06-21T20:06:13Z 2019-09-30T00:00:00Z Informe Relevar la existencia del pensamiento estratégico y de un plan que lo exteriorice en la Universidad, el grado de avance y logro de los objetivos. 2019-09-30T00:00:00Z Relevar la existencia del pensamiento estratégico y de un plan que lo exteriorice en la Universidad, el grado de avance y logro de los objetivos. Informe de Auditoría no. 16/19: Rendición de cuentas - Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de La Plata (UNLP) http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/79933 2022-10-31T16:44:04Z 2019-06-28T00:00:00Z Informe Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Ciencias Exactas, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. 2019-06-28T00:00:00Z Evaluar el control interno imperante en el Sector de Rendiciones de Cuentas de la Facultad de Ciencias Exactas, velando por la aplicación de los principios de economía, eficiencia, eficacia y legalidad, analizando la existencia de adecuados puntos de control interno en pos del cumplimiento de sus misiones y funciones, poniendo énfasis en aquellas partidas pendientes de antigua data giradas por la SPU. Informe de Auditoría no. 14/19: Recursos Humanos - Facultad de Ciencias Exactas Universidad Nacional de La Plata (UNLP) http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/79932 2022-10-31T16:45:14Z 2019-06-07T00:00:00Z Informe Evaluar los procesos de liquidación de haberes y de designación de agentes de la Facultad de Ciencias Exactas, su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. 2019-06-07T00:00:00Z Evaluar los procesos de liquidación de haberes y de designación de agentes de la Facultad de Ciencias Exactas, su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. Informe de Auditoría no. 11/19: Administración y Resguardo de Activos - Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de La Plata (UNLP) http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/79098 2022-10-31T16:49:05Z 2019-05-31T00:00:00Z Informe Evaluar la gestión de la administración de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles, el resguardo y registro de los mismos, en términos de legalidad, eficiencia y eficacia, evaluando el control interno de los sistemas de información contable, del registro patrimonial y estado de situación dominial. 2019-05-31T00:00:00Z Evaluar la gestión de la administración de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles, el resguardo y registro de los mismos, en términos de legalidad, eficiencia y eficacia, evaluando el control interno de los sistemas de información contable, del registro patrimonial y estado de situación dominial. Informe de Auditoría no. 18/19: Recursos propios - Facultad de Ciencias Astronomicas y Geofisicas Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/78311 2022-10-31T16:59:32Z 2019-06-28T00:00:00Z Informe Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos en la Facultad, su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, Unidad Académica/Dependencia y monto, aplicación del mismo y contabilización. 2019-06-28T00:00:00Z Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos en la Facultad, su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, Unidad Académica/Dependencia y monto, aplicación del mismo y contabilización. Informe de Auditoría no. 19/19: Recursos Humanos - Colegio Nacional Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/78032 2022-10-31T16:50:11Z 2019-06-28T00:00:00Z Informe Evaluar los procesos de liquidación de haberes y de designación de agentes del Colegio Nacional Rafael Hernández, su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. 2019-06-28T00:00:00Z Evaluar los procesos de liquidación de haberes y de designación de agentes del Colegio Nacional Rafael Hernández, su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. Informe de Auditoría no. 17/19: Obra pública - UNLP Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/78031 2022-10-31T16:55:14Z 2019-06-28T00:00:00Z Informe Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión de proyectos de obras relevantes, analizando los puntos de control interno existentes en el proceso de elaboración de los proyectos constructivos, su ejecución y posterior finalización. 2019-06-28T00:00:00Z Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de la gestión de proyectos de obras relevantes, analizando los puntos de control interno existentes en el proceso de elaboración de los proyectos constructivos, su ejecución y posterior finalización. Informe de Auditoría no. 13/19: Informe Área Legal 2019 - UNLP Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/77266 2022-10-31T16:56:45Z 2019-05-31T00:00:00Z Informe Evaluar el adecuado desempeño en la tramitación de causas judiciales y verificar el grado de cumplimiento normativo, de los dictámenes elaborados en los sumarios administrativos así como de los dictámenes requeridos por autoridades superiores, evaluando el grado de eficiencia con el que se desarrollan. Verificar la correcta determinación del perjuicio fiscal así como las medidas encaradas para el recupero patrimonial y la correspondiente imputación contable del perjuicio fiscal si correspondiere. 2019-05-31T00:00:00Z Evaluar el adecuado desempeño en la tramitación de causas judiciales y verificar el grado de cumplimiento normativo, de los dictámenes elaborados en los sumarios administrativos así como de los dictámenes requeridos por autoridades superiores, evaluando el grado de eficiencia con el que se desarrollan. Verificar la correcta determinación del perjuicio fiscal así como las medidas encaradas para el recupero patrimonial y la correspondiente imputación contable del perjuicio fiscal si correspondiere. Informe de Auditoría no. 12/19: Convenios de cooperación académica - UNLP Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/77264 2022-10-31T16:56:16Z 2019-05-31T00:00:00Z Informe Evaluar la gestión llevada a cabo por la Universidad en la implementación de Convenios de Cooperación Académica - Arancelados y No Arancelados - con entidades estatales o privadas, gremiales, educacionales, ONG o de cualquier tipo, en el país y en el exterior, y la actividad como extensiones áulicas, analizando su procedencia dentro del marco legal vigente, así como la efectividad y eficiencia de los controles implementados, tanto para la actividad académica como para la administrativo-financiera. 2019-05-31T00:00:00Z Evaluar la gestión llevada a cabo por la Universidad en la implementación de Convenios de Cooperación Académica - Arancelados y No Arancelados - con entidades estatales o privadas, gremiales, educacionales, ONG o de cualquier tipo, en el país y en el exterior, y la actividad como extensiones áulicas, analizando su procedencia dentro del marco legal vigente, así como la efectividad y eficiencia de los controles implementados, tanto para la actividad académica como para la administrativo-financiera. Informe de Auditoría no. 15/19: Otorgamiento de Titulos - Facultad de Informática Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/76983 2021-06-21T20:05:58Z 2019-05-31T00:00:00Z Informe Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento. 2019-05-31T00:00:00Z Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de grado y posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento. Informe de Auditoría no. 09/19: Recursos propios - Dirección General de Deportes Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/76351 2022-10-31T16:41:53Z 2019-04-30T00:00:00Z Informe Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos en la Dirección, su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, Unidad Académica/Dependencia y monto, aplicación del mismo y contabilización. 2019-04-30T00:00:00Z Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos en la Dirección, su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, Unidad Académica/Dependencia y monto, aplicación del mismo y contabilización. Informe de Auditoría no. 03/19: Recursos propios - Facultad de Ciencias Naturales y Museo Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/76199 2022-10-31T16:42:18Z 2019-04-08T00:00:00Z Informe Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos en la Facultad, su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, Unidad Académica y monto, aplicación del mismo y contabilización. 2019-04-08T00:00:00Z Verificar la generación, registro y aplicación de los recursos propios obtenidos en la Facultad, su instrumentación dentro de procedimientos aprobados y mecanismos de control eficaces a fin de asegurar su integridad y disposición, conforme los destinos legalmente previstos. Como así también la existencia de un registro integral que identifique, origen, Unidad Académica y monto, aplicación del mismo y contabilización. Informe de Auditoría no. 07/19: Administración y resguardo de activos - Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/76041 2022-10-31T16:42:52Z 2019-04-30T00:00:00Z Informe Evaluar la gestión de la administración de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles, el resguardo y registro de los mismos, en términos de legalidad, eficiencia y eficacia, evaluando el control interno de los sistemas de información contable, del registro patrimonial y estado de situación dominial. 2019-04-30T00:00:00Z Evaluar la gestión de la administración de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles, el resguardo y registro de los mismos, en términos de legalidad, eficiencia y eficacia, evaluando el control interno de los sistemas de información contable, del registro patrimonial y estado de situación dominial. Informe de Auditoría no. 08/19: Otorgamiento de becas - UNLP Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/75698 2022-10-31T16:41:17Z 2019-04-30T00:00:00Z Informe Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de selección, otorgamiento, pago y seguimiento de becas, así como la registración contable y presupuestaria de los fondos destinados a becas, verificando a su vez el cumplimiento de la normativa aplicable. 2019-04-30T00:00:00Z Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de selección, otorgamiento, pago y seguimiento de becas, así como la registración contable y presupuestaria de los fondos destinados a becas, verificando a su vez el cumplimiento de la normativa aplicable. Informe de Auditoría no. 10/19: Informe RRHH - Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales Universidad Nacional de La Plata http://sedici.unlp.edu.ar:80/handle/10915/75466 2022-10-31T16:43:37Z 2019-04-30T00:00:00Z Informe Evaluar los procesos de liquidación de haberes y de designación de agentes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente. 2019-04-30T00:00:00Z Evaluar los procesos de liquidación de haberes y de designación de agentes de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, su desarrollo en el marco de procedimientos aprobados y de controles eficaces a los fines de asegurar su corrección y apego a la normativa vigente.